Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 8.262.940
Nro. Solicitud de Transferencia
169125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.262.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN CACERES LUGO
RUC
864024-6
Número de Contrato
105 106
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102366
Monto Contrato
₲ 36.659.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.749.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.749.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores