Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 3.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.731
Retención DNCP
₲ 12.451
Retención IVA
₲ 95.291
Retención Renta
₲ 63.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN CACERES LUGO
RUC
864024-6
Número de Contrato
105 106
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102366
Monto Contrato
₲ 36.659.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.749.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.749.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores