Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090918
Monto de la Factura
₲ 8.863.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.429.027
Retención DNCP
₲ 31.586
Retención IVA
₲ 241.732
Retención Renta
₲ 161.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-89422
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.963.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.963.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores