Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030678
Monto de la Factura
₲ 24.432.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163266
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.234.958
Retención DNCP
₲ 87.069
Retención IVA
₲ 666.344
Retención Renta
₲ 444.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-89422
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.963.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.963.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores