Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030679
Monto de la Factura
₲ 42.352.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163266
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.276.172
Retención DNCP
₲ 150.928
Retención IVA
₲ 1.155.060
Retención Renta
₲ 770.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-89422
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.963.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.963.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores