Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 10.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158516
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-92671
Monto Contrato
₲ 10.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.979.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.979.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores