Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026313
Monto de la Factura
₲ 270.700
Nro. Solicitud de Transferencia
167275
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2016
Fecha de la Transferencia
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.716
Retención DNCP
₲ 984
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102610
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.001.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.001.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282491
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores