Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009903
Monto de la Factura
₲ 31.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.917.888
Retención DNCP
₲ 112.112
Retención IVA
₲ 858.000
Retención Renta
₲ 572.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102735
Monto Contrato
₲ 31.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.917.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.917.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283557
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA FRANQUICIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores