Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 9.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-92757
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.661.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.661.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores