Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51323
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.878.459
Retención DNCP
₲ 66.996
Retención IVA
₲ 512.727
Retención Renta
₲ 341.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN CACERES LUGO
RUC
864024-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-100652
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.878.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.878.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DACPE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores