Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25318
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207086
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4