Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 4.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27398
Monto Contrato
₲ 12.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210143
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos - Brindis
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4