Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009430
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33519
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA TALLER MECANICO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3