Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39814
Monto Contrato
₲ 930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS OFFSET
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1