Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 302.655
Nro. Solicitud de Transferencia
50855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26963
Monto Contrato
₲ 3.077.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.926.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.926.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA Y ENSERES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1