Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
100/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30508
Monto Contrato
₲ 47.739.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.396.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.396.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210979
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECCION DE INTERNET
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5