Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000498
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34766
Monto Contrato
₲ 18.480.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.592.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.592.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210558
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4