Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25112
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210219
Nombre de la Licitación
Mant. y Reparacion de Eq. de Oficina
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6