Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013079
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35826
Monto Contrato
₲ 2.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.401.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4