Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0270693
Monto de la Factura
₲ 3.498.312
Nro. Solicitud de Transferencia
86714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.312
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
125/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33501
Monto Contrato
₲ 3.498.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.326.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de material plástico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5