Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40579
Monto Contrato
₲ 92.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.718.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.718.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225757
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Maquinaria, Equipo y muebles de oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2