Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 7.455.556
Nro. Solicitud de Transferencia
86464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.556
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34238
Monto Contrato
₲ 7.455.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.090.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.090.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6