Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000636
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35714
Monto Contrato
₲ 8.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.542.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.542.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210116
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4