Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 14.925.774
Nro. Solicitud de Transferencia
23799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.925.774
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURO NÉSTOR PENAYO CABRERA
RUC
1014643-1
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-44578
Monto Contrato
₲ 34.925.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.194.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.194.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226758
Nombre de la Licitación
Adq. de Mant. y Rep. Menores de Instalaciones.(Provisión y colocación de piso)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4