Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 6.198.750
Nro. Solicitud de Transferencia
87224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.198.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35174
Monto Contrato
₲ 6.198.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.894.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.894.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4