Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006629
Monto de la Factura
₲ 518.145
Nro. Solicitud de Transferencia
107000
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21230
Monto Contrato
₲ 15.215.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.653.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.653.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3