Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007224
Monto de la Factura
₲ 6.829.512
Nro. Solicitud de Transferencia
62511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.829.512
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21053
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.468.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.468.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207083
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4