Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011738
Monto de la Factura
₲ 268.635
Nro. Solicitud de Transferencia
75060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21229
Monto Contrato
₲ 53.239.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.493.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.493.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3