Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004991
Monto de la Factura
₲ 6.747.780
Nro. Solicitud de Transferencia
51547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.747.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27440
Monto Contrato
₲ 6.747.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.417.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.417.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4