Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008747
Monto de la Factura
₲ 703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34847
Monto Contrato
₲ 1.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.985.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.985.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210582
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Semillas Horticolas y Agricolas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4