Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010893
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24424
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.295.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.295.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216225
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1