Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011004
Monto de la Factura
₲ 297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30109
Monto Contrato
₲ 297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Recarga de Extintores y Oxigeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4