Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000022
Monto de la Factura
₲ 567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
87/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26289
Monto Contrato
₲ 56.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.087.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.087.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5