Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 13.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.084.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
238/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39344
Monto Contrato
₲ 13.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.439.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.439.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223704
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5