Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001848
Monto de la Factura
₲ 3.546.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70712
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23006
Monto Contrato
₲ 43.820.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.530.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.530.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3