Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96206
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28284
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216301
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Organización de Eventos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1