Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 1.418.560
Nro. Solicitud de Transferencia
97595
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.418.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35845
Monto Contrato
₲ 27.482.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.199.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.199.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4