Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000298
Monto de la Factura
₲ 7.196.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.196.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
116/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30656
Monto Contrato
₲ 28.627.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.222.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.222.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5