Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 6.996.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105700
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MyM Emprendimientos,Inmobiliarias y Construcciones SRL
RUC
80062531-5
Número de Contrato
74/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33163
Monto Contrato
₲ 6.996.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.653.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.653.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214461
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos no Metálicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2