Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010884
Monto de la Factura
₲ 48.905.668
Nro. Solicitud de Transferencia
51710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.905.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22650
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.386.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.386.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2