Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005862
Monto de la Factura
₲ 5.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34767
Monto Contrato
₲ 5.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.049.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.049.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210137
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de publicidad y propaganda
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4