Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 3.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24106
Monto Contrato
₲ 3.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.183.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.183.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209795
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4