Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 7.394.350
Nro. Solicitud de Transferencia
113434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-38818
Monto Contrato
₲ 7.394.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.031.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.031.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5