Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 5.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.391.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
255/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39916
Monto Contrato
₲ 5.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.125.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.125.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA DE CCTV
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5