Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 11.965.750
Nro. Solicitud de Transferencia
101054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.965.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MyM Emprendimientos,Inmobiliarias y Construcciones SRL
RUC
80062531-5
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36153
Monto Contrato
₲ 21.956.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.379.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.379.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210458
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4