Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 1.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
105/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29922
Monto Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.313.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.313.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213712
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3