Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55021
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25956
Monto Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.716.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.716.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213769
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2