Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORENTIN CARDOZO
RUC
852608-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22567
Monto Contrato
₲ 18.821.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.923.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.923.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210071
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4