Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013946
Monto de la Factura
₲ 11.646.900
Nro. Solicitud de Transferencia
97865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.646.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34601
Monto Contrato
₲ 62.627.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.557.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.557.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210569
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas , Camras de Aire Terrestres y Insumos para Gomeria.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4