Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 6.539.300
Nro. Solicitud de Transferencia
100114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.539.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
79/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35002
Monto Contrato
₲ 6.539.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.218.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.218.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreteria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2